延边州朝鲜族自治州文化广电新闻出版局 2017年度部门决算
作者:延边州文广新局办公室(财务)来源: 延边州文广新局 发布时间:2018年08月14日 15:04浏览:46

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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

   (一)贯彻党、国家和省新闻出版广播影视著作权管理的方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)拟定全州广播影视、新闻出版事业和产业发展规划并组织实施;研究制定相关政策措施,促进广播影视、新闻出版事业和产业发展;指导和推进广播影视、新闻出版领域的体制机制改革;依法负责新闻出版、广播影视统计工作。

(三)负责监管全州广播影视节目生产、传输、监测工作;负责对全州图书、报纸、期刊、音像制品的出版、印刷、发行的监管工作;负责网络出版、音像制品的放映及电子出版物的出版、复制、批发、零售、出租活动的监督管理。

(四)负责监督管理全州新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法制定的行政许可并承担相应责任,指导市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为;指导监管广播电视广告播放;负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量;负责监管本系统涉外参评广播影视节目、出版物的内容审查工作;负责全州新闻记者证和记者站的管理。

(五)负责拟定全州新闻出版广播影视科技发展规划,并组织实施和监督检查;负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出;负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全监管工作。

(六)负责全州出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,加强广播影视对外传播能力建设,协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作;负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜;负责组织实施全州新闻出版广播电视系统涉外业务培训工作。

(七)负责全州广播影视、信息网络视听节目服务机构和新闻出版单位的行业管理,实施准入和退出管理工作;指导、扶助所辖地区广播影视、新闻出版事业和产业发展,规划和指导农家书屋、广播电视村村通工程和公共阅读平台建设,开展好全民阅读活动和农村数字公益电影放映活动。

(八)负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作;负责查处侵犯著作权以及与著作权有关的权益的案件,调节著作权纠纷;对著作权作品进行自愿登记;负责组织查处非法出版物和非法出版活动;负责全州印刷业的监督管理工作。

(十一)审批全州县级广播电台、电视台变更台标事宜;承接全州电影放映单位的设立、变更审批事宜;审批加工贸易项下光盘进出口事宜。

(十二)领导延边人民出版社、延边教育出版社,对延边广播电视台行使行业管理职能。

(十三)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,州文化广电新闻出版局(州文化局、州版权局)设9个内设机构,分别为:办公室(安全处),核定领导职数(1正1副)、传媒机构管理处(网络视听节目管理处)核定领导职数(1正)、科技与规划发展处,核定领导职数(1正)、电影电视剧管理处,核定领导职数(1正)、出版管理处(行政审批办公室),核定领导职数(1正)、印刷发行版权管理处(“扫黄打非”工作领导小组办公室)核定领导职数(1正)、文化艺术处,核定领导职数(1正)、文化遗产保护处,核定领导职数(1正)、党委办公室,核定领导职数(1正)。

纳入延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.延边州文化广电新闻出版局本级

2. 延边图书馆

3.延边博物馆

4. 延边群众艺术馆

5. 延边歌舞团

6. 延边艺术研究中心

7. 延边文化产业服务中心

8. 延边州文化市场综合执法支队

9. 延边州文物保护中心

10. 延边广播电视安全播出调度中心

2017年实有人员943人,其中:在职人员458人,离退休人员485人。

第二部分  2017年度部门决算情况说明

    一、关于延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年度收入支出决算总体情况说明

    延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年收入总计 9,639.12 万元,比2016年减少2,423.78万元,降低20.10 %;支出总计 10,278.89 万元,减少3,343.75万元,降低24.55  %。主要原因:比2016年减少了置换购置出版大厦款首付款1,000万元以及中央补助地方公共文化服务体系建设第二批示范区(项目)后续建设奖励金600万元;另有一部分专项经费的减少。

    二、关于延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计 9,639.12万元,其中:财政拨款收入  9,495.50万元,占98.51%;上级补助收入 0万元,占0 %;事业收入  0万元,占 0 %;经营收入  0万元,占0 %;附属单位上缴收入  0万元,占0 %;其他收入 143.62 万元,占 1.49 %。

    三、关于延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年度支出决算情况说明

    本年支出合计10,278.89  万元,其中:基本支出 8,274.01 万元,占80.50 %;项目支出 2,004.88万元,占19.50 %;上缴上级支出  0万元,占0 %;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %。

    四、关于延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年财政拨款收入总决算 9,495.50 万元,财政拨款收入总计比2016年各减少1,980.99 万元,降低17.27 %。主要原因:比2016年减少了置换出版大厦款首付款1,000万元以及中央补助地方公共文化服务体系建设第二批示范区(项目)后续建设奖励金600万元;另有一部分专项经费的减少。

延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年财政拨款支出总决算 9,962.11 万元,财政拨款支出总计比2016年各减少 3,094.32万元,降低23.70 %。主要原因:比2016年减少了置换出版大厦款首付款1,000万元以及公共文化后续建设奖励金600万元;另有一部分专项经费的减少,收入的减少,支出也相应减少。

五、关于延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年收入总计 9,495.50 万元,比2016年减少1,980.99万元,降低17.27  %;支出总计 9,962.11万元,减少3,094.32万元,降低23.70  %。主要原因:比2016年减少了置换出版大厦款首付款1,000万元以及中央补助地方公共文化服务体系建设第二批示范区(项目)后续建设奖励金600万元;另有一部分专项经费的减少。

六、关于延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

   延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年财政拨款支出 9,962.11 万元,占本年支出合计的 96.92 %。与2016年相比,财政拨款支出减少3,094.32 万元,降低23.70 %。主要原因:比2016年减少了置换出版大厦款首付款1,000万元以及中央补助地方公共文化服务体系建设第二批示范区(项目)后续建设奖励金600万元;同时,有一部分历年延续的专项经费的减少,在收入减少的情况下,支出也相应减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年财政拨款支出 9,962.11万元,主要用于以下方面(按功能分类科目的类级科目逐一说明):一般公共服务支出 20.00 万元,占0.20 %;文化体育与传媒支出  9,161.35万元,占91.97 %;社会保障和就业支出 0.43 万元,占 0.01%;医疗卫生与计划生育支出 392.24 万元,占 3.94%;住房保障支出 388.09 万元,占3.90 %。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年财政拨款支出年初预算为7,663.44  万元,支出决算为 9,962.11万元,完成年初预算的130 %。主要原因:二是由于调整经费因素而追加了经费。

1.文化体育与传媒支出年初预算为 6,567.79万元,支出决算为9,161.35 万元,完成年初预算的 139.49 %。主要原因:一是2017年第一批离退休转社保单位调整有关预算科目,由社会保障和就业转到文化体育与传媒支出功能科目,二是由于调整经费因素而追加了经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 293.80 万元,支出决算为 0.43万元,完成年初预算的 0.15 %。主要原因是2017年第一批离退休转社保单位调整有关预算科目,由社会保障和就业转到文化体育与传媒支出功能科目。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 392.24万元,支出决算为392.24万元,完成年初预算的100 %。

4、住房保障支出年初预算为 409.61万元,支出决算为 388.09万元,完成年初预算的 94.75 %。主要原因是功能科目调整。

    七、关于延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年财政拨款基本支出 8,267.79万元,其中:

人员经费 7,689.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金助学费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费 577.92 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

八、关于延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年收入总计 0 万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低) 0 %;支出总计 0 万元,增加(减少)0万元,增长(降低)0  %。

九、关于延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年度 “三公”经费及相关信息明细表的情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)2017年“三公”经费财政拨款支出预算为 109.96 万元,支出决算为100.84  万元,完成预算的 91.71 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 3.06 万元,完成预算的 26.58 %;公务用车购置及运行费支出决算为 88.72万元,完成预算的 99.28 %;公务接待费支出决算为 9.06  万元,完成预算的 99.82 %。2017年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:“三公”经费有增有减,减少的原因是因公出国(境)费用及公务接待费、公车运行维护费等坚持从严管理,严格控制,均比上年减少比上年减少。增加的原因是公务车辆的购置,由于购置了一台创建公共文化服务体系示范区建设“送戏下乡”专用客车,车辆价值50万元。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加33.16万元,增长49  %。其中:因公出国(境)费支出减少8.61万元,降低73.85 %;公务用车购置及运行费支出增加44.30万元,增长99.73  %;公务接待费支出减少2.53万元,降低21 %。主要原因:因公出国(境)费用及公务接待费、公车运行维护费等坚持从严管理,严格控制,均比上年减少比上年减少。增加的原因主要是购置了一台创建公共文化服务体系示范区建设“送戏下乡”专用客车,车辆价值50万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 3.06 万元,占 3.04 %;公务用车购置及运行费支出决算为88.72 万元,占 87.98 %;公务接待费支出决算为   9.06万元,占 8.99 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为  3.06万元。全年安排因公出国(境)团组 2 个,累计 9 人次。开支内容包括局本级参加俄罗斯媒体峰会、所属单位延边州图书馆赴朝鲜平壤协商出版物、友好图书馆事宜的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2.公务用车购置及运行费支出 88.72 万元。其中公务用车购置 50万元,是所属单位延边歌舞团购置一台创建公共文化服务体系示范区建设“送戏下乡”专用客车,公务用车运行支出为 38.72 万元,主要用于公车运行维护费用。2017年,开支财政拨款的公务用车保有量为 21辆。

3.公务接待费支出 9.06万元,主要是局本级及所属单位在规定范围内开展业务联系发生的公务接待费。全年国内公务接待 121 批次, 532 人次,比上年增加28 批次,减少  479人次。

2017年“三公”经费支出决算数与预算数基本相同。

(三)机关运行经费支出情况

2017年延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)的机关运行经费财政拨款支出 87.25 万元,比2016年增加6.64 万元。主要原因是三局合并后的业务量增加,相应的运行费用也增加。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)各单位共有车辆 22辆,其中:一般公务用车9  辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车11 辆,其他用车主要是演出、送戏下乡、公共文化服务用车等业务车辆。单价100万元以上专用设备 2 台(套)。

(五)政府采购支出情况

2017年延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局(汇总)政府采购支出总额 167.27万元,其中:政府采购货物支出 159.57 万元、政府采购工程支出 7.7 万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年8月12 日

附件:2017年度部门决算公开明细表

         

延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局2017年度部门决算公开附件.XLS
延边朝鲜族自治州文化广电新闻出版局2017年度部门决算公开附件.XLS


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